资产管理指引的实施路线图
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实施路线
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具体工作
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学习指引
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u 全员认真学习领会本指引的精神实质和原则要求，为企业内部细化和落实本指引奠定基础
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梳理现状
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u 梳理资产管理方面的内部管理制度或相关文件
u 梳理资产管理业务方面的现状业务流程
u 确定基于指引的资产管理业务流程目录
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风险评估
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u 基于指引的资产管理风险点及其描述
u 基于指引的资产管理公司层面风险清单
u 基于指引的资产管理风险分析
u 基于指引的资产管理风险评价
u 基于指引的资产管理风险应对
u 基于指引的资产管理风险解决方案
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内部控制
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u 基于指引的资产管理控制点
u 基于指引的资产管理控制目标及和措施
u 基于指引的资产管理岗位责任
u 基于指引的资产管理相关制度
u 基于指引的资产管理控制流程图
u 基于指引的资产管理控制矩阵
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